Mês | Janeiro |
Empenho | 103004 |
Data de emissão | 03/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OR€AMENTO E FINAN€AS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAM |
Valor Empenhado | R$ 105,03 |
Valor Liquidado | R$ 105,03 |
Valor Pago | R$ 105,03 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. |
CPF do Ordenador | ***022293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2776-6 |
CPF/CNPJ | ***603052776** |
Endereço | AV ADOLF JOHN TERRY, 1336, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2024 |
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9 |
1 |
105,03 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/01/2024 |
105,03 |
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