| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 105002 |
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| Data de emissão | 05/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OR€AMENTO E FINAN€AS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAM |
| Valor Empenhado | R$ 135,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 135,00 |
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| Valor Pago | R$ 135,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA USO DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***022293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R & R CONTABILIDADE CORRENTE LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***778590001** |
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| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 76, CENTRO, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA USO DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/01/2024 |
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9 |
1 |
135,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/01/2024 |
135,00 |
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