| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 209002 |
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| Data de emissão | 09/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANCA E DO ADOLESCE |
| Ação | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
| Valor Empenhado | R$ 95,36 |
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| Valor Liquidado | R$ 95,36 |
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| Valor Pago | R$ 95,36 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***867583** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| CPF/CNPJ | ***944600058** |
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| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO, 5, EIXO MONUMENTAL, CEP:70310500 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Direitos de Cidadania |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/02/2024 |
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9 |
1 |
95,36 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/02/2024 |
95,36 |
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